老师，本月工资报0元，未开票，没有成本票，只购买了税控盘和服务费，只做这两笔分录吗？我还漏了哪些没做吗？本月可以只做这两笔结账没？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-01-10 18:28

你好，需要将管理费用转入本年利润，借：本年利润，贷：管理费用

小幸运考霸追问

2020-01-10 18:30

不是自动结转吗哦自动结转就有这一笔，软件不自动就要手动做一笔？

立红老师解答

2020-01-10 18:32

你好，您可以看下有没有这笔分录，如果有，就是自动转了，有的是需要做期末结转，软件才会转的。

小幸运考霸追问

2020-01-10 18:34

那还需要做这一笔吗？软件也自动有这一笔

立红老师解答

2020-01-10 18:35

你好，如果软件自动有这一笔，说明上一笔软也做了，不然本年利润不会有金额

精选问题

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