如果之前月份的成本数有些错误，想修改。但是之前的财报都已经报了，该怎么办

Wen. 追问

2020-01-10 20:20

制造业，之前本来说好对方给我们料我们代加工，我们给他们开材料和加工费的票，但后期月份他们又改了说只开加工费，之前的我们做了暂估，现在要调整

耿老师 解答

2020-01-10 20:35

你好，暂估的话可以原分录红字冲回，不跨年度的话，

Wen. 追问

2020-01-10 20:37

那原材料的金额变了，后面的成本也变了，这怎么调

耿老师 解答

2020-01-10 20:38

你好，分录不变，只不过用红字把更改的数冲回来应该是成本变少了吧？

Wen. 追问

2020-01-10 20:44

系统里已经把之前的仓库销售那边需要改的数据，已经改了

耿老师 解答

2020-01-10 21:13

你好，你更改的是存货模块还是总账模块儿的金额？相关的原材料成本科目都需要更改。

Wen. 追问

2020-01-10 21:14

把之前月份的存货模块数据都改了

耿老师 解答

2020-01-10 21:16

你好，那相应的总账模块你做处理了吗？需要分录处理。

Wen. 追问

2020-01-10 21:17

如果存货模块之前的数据改了，总账模块对应的月份也得修改是吧

耿老师 解答

2020-01-10 21:36

你好，可以在当前月份做凭证调整差额

Wen. 追问

2020-01-10 21:39

好的，谢谢

耿老师 解答

2020-01-10 22:17

不客气欢迎下次提问