增值税已缴纳。实际税金比我发票上税额的多了0.09。

A燕子 追问

2020-01-10 20:28

好的/:ok

方亮老师 解答

2020-01-10 20:28

不客气。祝您工作愉快！

A燕子 追问

2020-01-10 20:29

应缴税费，科目余额为贷方。对不

方亮老师 解答

2020-01-10 20:42

没有缴纳前是贷方余额。祝您工作愉快！

A燕子 追问

2020-01-10 20:58

已经缴纳了还是贷方。该怎么调账呢？

方亮老师 解答

2020-01-10 20:59

是应交税费哪个明细科目出现您说的情况？你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人？

A燕子 追问

2020-01-10 21:01

小规模。

A燕子 追问

2020-01-10 21:01

之前一个人做的。完全看不懂。

方亮老师 解答

2020-01-10 21:01

是应交税费哪个明细科目出现您说的情况？

A燕子 追问

2020-01-10 21:02

末交增值税有贷方余额

方亮老师 解答

2020-01-10 21:04

如果缴纳之后还有余额，说明计提多了，编制如下分录冲销：借：应交税费-未交增值税    贷：主营业务收入。