送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-01-10 20:30

你好!填写在增值税申报表的第11行未达起征点收入。你可以咨询一下当地税务局,如果是专票的话应该不享受免税政策。

和谐的玉米 追问

2020-01-10 20:32

只把本季度的税额填到11行是这样的

和谐的玉米 追问

2020-01-10 20:33

不平啊

耿老师 解答

2020-01-10 20:34

你好,你这是在开的专票吧?代开的专票不享受30万以内免税的政策,所以不填写在这儿。

和谐的玉米 追问

2020-01-10 20:36

是呀,我说了开的专票,那该如何填写呢?

耿老师 解答

2020-01-10 20:39

你好,是代开的还是自开的?应该是填写在第五行。

和谐的玉米 追问

2020-01-10 20:41

耿老师,我是小规模纳税人,代开的增值税票,是按照3%税率征收的,以前超过45000的核定销售额我会报,这次没过45000核定销售额,报税保存不了,就问问您会不会?

和谐的玉米 追问

2020-01-10 20:55

耿老师,您还在吗?我的问题已经描述的很清楚了,麻烦您给仔细看看,谢谢

耿老师 解答

2020-01-10 21:12

你开专票的时候语句交了税金对吧?按第一张图上的显示,你是需要退税吗?你是小规模纳税人,你是核定征收增值税还是核定征收的企业所得税?

耿老师 解答

2020-01-10 21:15

你好,还有一个问题我不知道你们当地怎么规定的,如果你是核定征收的纳税人,应该是填类表格不应该填A类。

上传图片  
相关问题讨论
你好!可以不用退回。当然能退回重开更好了
2017-08-17 14:17:17
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23
小规模纳税人增值税不可以抵扣,开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
你好,可以收取,按普通发票入账 但是最好还是让对方开具普通发票给你单位
2018-09-29 11:28:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...