小规模纳税人在进行季度报税时,未达到核定销售额,该如何处理?本季度开的增值税专票是4万多一点,核定销售额是45000,一直提交不了报税?该如何处理?
和谐的玉米
于2020-01-10 20:28 发布 1711次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2020-01-10 20:30
你好!填写在增值税申报表的第11行未达起征点收入。你可以咨询一下当地税务局,如果是专票的话应该不享受免税政策。
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你好!可以不用退回。当然能退回重开更好了
2017-08-17 14:17:17
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。
一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23
小规模纳税人增值税不可以抵扣,开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
你好,可以收取,按普通发票入账
但是最好还是让对方开具普通发票给你单位
2018-09-29 11:28:24
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