请问小规模未满30万销售额，专票部分是否也是免税？

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:37

那请问申报表部分如何填写专票部分呢，我看没有符合的栏次啦，未满30万不能填写1行4行7行。

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:37

填在税务代开栏次就好了

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:40

这是我现在填写的普票部分

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:41

普通发票这样填写正确的

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:43

不行哎，如果填在这里必须让填行1行3

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:43

您专票部分填写了么 第一栏也要填写啊

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:43

专票部分填在这里是错误的吗

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:45

是第一栏也要对应填写

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:45

这个是提示部分，说未满30万，不让填行1行3

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:46

您填写1跟2行 看能否保存

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:46

所以我就没填了，结果不行，现在我也凌乱了

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:47

您同时填1跟2栏是什么提示

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:48

好的谢谢，这样不会不合规吧

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:50

专票应该缴纳增值税
普通发票加专票合计销售额不超过三十万 普通发票免增值税 应该这样填写

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:50

显示的是这个呢

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:51

这开具了专票 应该缴纳增值税啊 你都填小微的话 就不要缴纳啦

饮马渡秋水 追问

2020-01-10 22:52

对，所以很郁闷，不知道到底填在哪一栏

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:55

专票就是应该填1跟2 
您填了1跟2就这样提示不能保存的话 那只好等周一上班后咨询下税务或者12366 看是否系统问题