送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-11 11:42

您好
按照需要实际及交纳的增值税填写

缘,蓝欣 追问

2020-01-11 11:45

老师我是不是就理解为,还需要交多少增值税,就填报多少(税务机关代开发票已经收取了的那部分增值税就不管他了)

bamboo老师 解答

2020-01-11 11:49

您税务收增值税的时候 附加也收了么

缘,蓝欣 追问

2020-01-11 11:54

就是没有啊!所以才纠结的

bamboo老师 解答

2020-01-11 11:54

那您申报的时候把税务代收的增值税也加上

缘,蓝欣 追问

2020-01-11 11:57

代开发票的部分我加了看的,好像就是扣除了增值税还有个城建税扣除了。教育附加没有扣,那我填表的时候就把已扣减的城建税填上去就好了是吧

bamboo老师 解答

2020-01-11 11:57

对的 这样填写申报正确的

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