老师我想请教一下，我11月收到一张增值税专用发票当月就入账了没抵扣 现在1月的时候发现发票税号不对抵扣不了，然后我把退退给卖家他重新开了新的给我，这样的话我之前已经入账的要怎么处理啊？

F 追问

2020-01-11 17:37

老师，意思是我现在做账直接负数冲出来就行了吗？需不需要卖家把销项负数的发票联给我呢？

郭老师 解答

2020-01-11 17:42

勾选了吗
没有勾选你给对方发票
勾选了，对方给你错误的和负数发票

F 追问

2020-01-11 17:46

是没有勾选的  税号不对当时没发现 入了帐才发现不对

郭老师 解答

2020-01-11 17:47

发票退回去
你自己留复印件做账

F 追问

2020-01-11 17:55

像你之前说的分录不变金额负数就可以了哈

郭老师 解答

2020-01-11 18:33

对的，是这么做的了，