我有一个客户是一般纳税人 增值税普通发票3%开成5%了发票联收不回来了怎么办

Happy 追问

2020-01-11 20:44

联系对方了 对方不退回发票 可以直接根据5%报吗 会有罚款吗

maize老师 解答

2020-01-11 20:46

不要，开错税率看学员反馈申报不了，到时候你不重新开估计会有罚款，赶紧发现就赶紧作废

Happy 追问

2020-01-11 20:47

作废没有次联可以吗，或者会罚款多少呢

maize老师 解答

2020-01-11 20:55

你开蓝字找对方换回来啊，那你跨月申报之后那还需要去税局处理，对方5%这个也不能税前扣除，

Happy 追问

2020-01-11 20:59

因为发票是10月份开的 联系不到收发票的客户 单月开发票没有超过9万

maize老师 解答

2020-01-11 21:03

....你之前都申报进去么？这几天有一个学员开错了，死活申报不进去，只能去大厅申报了

Happy 追问

2020-01-11 21:05

还没有申报 所以就想问一下按照5%后期会罚款多少钱一张

maize老师 解答

2020-01-11 21:11

我刚去找下没有看到具体，但是我之前不知道听谁说有罚款，后续不改，先申报之后次月开红字再开蓝字吧，不要错误不更正

Happy 追问

2020-01-11 21:13

申报红字的话主要是没有开错发票的次联了 直接红冲然后再开蓝字可以吗

maize老师 解答

2020-01-11 21:15

开红字是不需要之前蓝字全部收回了

Happy 追问

2020-01-11 22:03

开红字发票 之前开错的寄走的发票联不用收回了吗

maize老师 解答

2020-01-11 22:08

不需要，这个一般有一个声明就可以，但是原则这个开红字也需要给对方寄过去