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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-12 16:20

您好， 那就当做留抵税额

英 追问

2020-01-12 16:27

要做会计分录吗？

宸宸老师 解答

2020-01-12 16:28

借：应交税费——应交增值税（销项税） 
    应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税）


借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）


应交税费——未交增值税  借方余额 表示留抵

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进项税额~~~~~~~~~~~~~~~
2015-10-26 13:52:00
开票日期是八月份的，你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好，这个是增值税对抵扣凭证的要求，普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好，是认证吗？勾选或者扫描或者去税务局自助上，看你单位用的那个
2018-10-16 13:20:58
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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