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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-13 09:05

你好，增值税进项税额直接根据实际认证抵扣的金额来填制即可；

增值税进项税额时，只要在“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里本期认证相符且本期申报抵扣填制进项税额即可

淡然 追问

2020-01-13 09:10

表二已认证发票的数据现在不是自动带出吗？我已认证但没数据

立红老师 解答

2020-01-13 09:13

你好，我们的申报表是填表一和表二，主表的数的自动出的。

淡然 追问

2020-01-13 09:14

之前好像会自动带出？

淡然 追问

2020-01-13 09:16

立红老师 解答

2020-01-13 09:16

你好，您试下填表二呢

淡然 追问

2020-01-13 09:16

前几项填不了呀

立红老师 解答

2020-01-13 09:21

你好，您是12月勾选认证的么，如果是1月份勾选认证的需要2月申报期才会看到

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你好，你看下你们勾选平台有回退所属期嘛，因为升级之后这个回退所属期，大部分地方是没有的，也就是更正不了。
2021-10-29 17:10:15
填写在红字发票转出那栏
2019-12-31 12:56:02
你好，增值税进项税额直接根据实际认证抵扣的金额来填制即可； 增值税进项税额时，只要在“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里本期认证相符且本期申报抵扣填制进项税额即可
2020-01-13 09:05:58
留抵一直挂着没有事
2019-12-04 09:41:48
你好！是的，可以这样处理
2018-09-10 15:41:42
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