老师:金蝶12月账务处理时，本年利润余额要怎么处理?图中提示

小女人 追问

2020-01-13 10:29

分录要怎么?

邹老师 解答

2020-01-13 10:31

你好
借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录

小女人 追问

2020-01-13 10:35

金额是看负债表吗？是哪行数字

邹老师 解答

2020-01-13 10:35

你好，是看结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额

小女人 追问

2020-01-13 10:49

科目余额表中借方贷方都要结转吗

邹老师 解答

2020-01-13 10:51

你好，是的，不管是借方，还是贷方都需要结转
应当做到结转之后本年利润科目余额为0才是的

小女人 追问

2020-01-13 10:53

再请教下，为什么本年利润借贷方都会有余额，我做错了吗？

邹老师 解答

2020-01-13 10:54

你好，借贷方应当是发生额才是 
期末余额要不在借方，要不在贷方的