企业所得税第三栏利润总额是1500元，去年利润表亏损了3万元，申报企业所得税（季报）时候1500元利润，自动跳行到第八栏（弥补以前年度亏损）那本年企业所得税利润就为0。但是利润表却是1500元，请问利润表该怎么调，才能和企业所得税（季报）一样呢。

有魅力的向日葵 追问

2020-01-13 11:57

但是今天税务局老师给我打电话问：企业所得税（季报）利润为什么和财务报表不一致。我给她解释了是弥补以前年度亏损。他说让我改一下财务报表-利润表。让金额和企业所得税（季报）最后金额一直。这个弥补以前年度亏损可以在利润表中调吗？

小黎老师 解答

2020-01-13 12:00

您好，这个是不好调的啊  你们税务局人员是不是不懂啊  季报的时候如果弥补亏损的时候会自动显示弥补以前年度亏损 您两者的申报的填在利润总额那里的利润是和财务报表一致的啊

有魅力的向日葵 追问

2020-01-13 12:12

明白，我下午在打电话给那个老师确认一下

小黎老师 解答

2020-01-13 13:05

好滴，祝您学习愉快