甘老师，您好，在吗？

笨笨 追问

2020-01-13 13:59

甘老师，公司帮别人走了笔款，钱打到我们账户，然后我们在再转给他，这个怎么做账

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:02

通过其他应付款科目走账
借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款

笨笨 追问

2020-01-13 14:02

好的，谢谢您甘老师

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:03

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

笨笨 追问

2020-01-13 14:03

甘老师，这样走账多了会被查吗

笨笨 追问

2020-01-13 14:23

甘老师，还在吗

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:43

抱歉 刚出去了一趟
会的 出借银行账户

笨笨 追问

2020-01-13 14:44

嗯嗯，甘老师，要是这个事我们也开发票了该怎么入账

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:44

开了发票就按照收入入账

笨笨 追问

2020-01-13 14:45

结转成本怎么记

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:45

您会收到对应的入账发票么？

笨笨 追问

2020-01-13 14:46

没有对应的入账发票

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:49

那您这不就是虚增收入了

笨笨 追问

2020-01-13 14:50

是的，该怎么解决啊

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:52

让老板想办法啊 您只开票出去 那您支付出去会有发票进来么

笨笨 追问

2020-01-13 14:53

暂时先怎么解决

笨笨 追问

2020-01-13 14:53

过后再去找发票

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:53

先暂估成本入账 汇算清缴前取得发票就好了

笨笨 追问

2020-01-13 14:55

借 主营业务成本—暂估
  贷  应付账款—暂估 是这样写吗

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:57

是的 这样写暂估分录就好