送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-13 14:42

您好
请问您计提的时候分录怎么写的

追问

2020-01-13 14:46

进销差额用的转出未交增值税

追问

2020-01-13 14:47

我进销应该有问题……

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:50

那您进项跟勾选平台汇总一致么?销项跟开票系统汇总表一致么?

追问

2020-01-13 14:55

进项没问题,应该是销项前面几个月没有注意小数点

bamboo老师 解答

2020-01-13 14:57

那差额通过营业外收支科目调整

追问

2020-01-13 15:02

我找到原因是因为冲红发票。少冲2.22

bamboo老师 解答

2020-01-13 15:03

那您把原来少冲的补做分录

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