老师您好，我是小规模纳税人，我想问下增值税减免税申报明细表要怎么填？期初余额，本期发生额，本期实力抵减税额和期末余额要怎么填？百度了定义也看不懂⊙∀⊙！

辛勤的荔枝 追问

2020-01-13 15:51

我本期要上15571.33的税，法人是退役士兵，开会告诉每年可以减免14400，是不是本期发生额填15571.33，实际减免14400？

郭老师 解答

2020-01-13 15:52

不是，一年可以抵扣发生额14400
你需要抵扣多少填写多少

辛勤的荔枝 追问

2020-01-13 15:54

因为本次税额超过14400，我可以一次性填满14400吗？

郭老师 解答

2020-01-13 16:02

你好，没有规定按季度多少的可以