请问老师，年底损益结转到本年利润后就和之前月份一样不要做什么分录了吧？不需要在转到利润分配末分配利润吧，因为我没做分录报表也累计了

木棉纷飞 追问

2020-01-13 15:59

请问老师，1那是借：本年利润    贷：利润分配未分配利润 吗 。2数字取哪个数字哪？资产负责表中的未分配利润期末余额吗？以前从未结转过的。

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:01

1.这个分录有可能是反分录  【要看本年利润余额是借方还是贷方，反方向结转】

2.数字直接查  余额表的 本年利润余额，不是资产负债表的余额

3.以前没有结转的，分不同的年度结转。

木棉纷飞 追问

2020-01-13 16:05

我们本年是盈利，那就是借：本年利润对吧，数字是查利润表的累计净利润？

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:06

您好，对的，  是查“余额表”

木棉纷飞 追问

2020-01-13 16:08

科目余额表？

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:10

您好对就是科目余额表

木棉纷飞 追问

2020-01-13 16:11

请问老师，我的本年利润科目余额表是40000多，那就是借：本年利润40000   贷利润分配未分配利润40000对吗

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:12

您好
如果本年利润是 “贷方”余额40000

那就是您的分录