老师好，我的科目余额表应交税费对得上，但是资产负债表的应交税费和科目余额表不一致，差的金额正好是地方教育附加的金额，但是计提附加税分录没有做错，请问是怎么回事？

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2020-01-13 16:23

你好，借:税金及附加贷:应交税费，如果没做错就不会不一样，可以检查是否有重复或者漏做

???? 追问

2020-01-13 16:27

账务我检查了的，应交税费对得上，资产负债表自动生成的，但是不知道为什么报表里面的应交税费和账上有偏差

小云老师解答

2020-01-13 16:33

你是用的财务软件吗？如果你查了做的分录没问题，之前也没出现过这种问题，可以找软件客服看看，因为这个应该系统问题了，可能某一笔没取到数

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