资产负债表中的期末数减期初数不等于本年利润表中的本期金额是怎么回事？期末数减期初数相差的数正好是以前年度损益调整和利润表中的累计金额之和。是我哪步处理错了吗？

耿老师 解答

2020-01-13 16:51

你好，因为以前年度损益调整直接转入未分配利润，不通过本年利润核算，所以差额是正常的，除非你更改报表的期初余额。

左手的温暖 追问

2020-01-14 08:56

那我这样不平衡是不是错误的？往年也是这样的情况，但是只要一结转到下一年去会平

耿老师 解答

2020-01-14 09:06

你好！是的，没有错误，以前年度损益调整不影响本年利润所以会出现差额