小规模纳税人去税局代开了一张专票，票面税额232.42，录入增值税申报表之后，自动核算的税额232.43，现在差了0.01，该怎么申报附加税？

863888674 追问

2020-01-13 21:17

我是按照系统带出的数据填列的，但是现在附加税申报不了，提示减免性质代码录入时，减免额应大于0

maize老师 解答

2020-01-13 21:25

城建税没有，教育费附加和地方教育费附加输入财税2016.12 你这个是季度销售额没有超过30万吧，

863888674 追问

2020-01-13 21:33

是这样录入的，系统提示减免额应大于0

maize老师 解答

2020-01-13 21:36

232.43不是交这么多增值税么，填写到一般增值税下面，

863888674 追问

2020-01-13 21:39

好

maize老师 解答

2020-01-13 21:47

你填写之后截图给我看下

863888674 追问

2020-01-13 22:10

可以了，感谢老师

maize老师 解答

2020-01-13 22:22

好，我回复别的学员了