老师好，税控盘维护费是免税收入，请问在增值税主表中哪个表填写免税收入的？

阿芳0608 追问

2020-01-13 21:31

老师好，抵增值税的话，请问在填报表的时候填报哪张表？

立红老师 解答

2020-01-13 21:32

你好，您是一般纳税人还是小规模纳税人

阿芳0608 追问

2020-01-13 21:32

一般纳税人

立红老师 解答

2020-01-13 21:38

你好，如果是一般纳税人，您申报的时候，在附表4和主表应纳税额减征额填写就好了

阿芳0608 追问

2020-01-13 21:39

主表应纳税额减去维护费吗？

立红老师 解答

2020-01-13 21:39

你好，填入主表第23栏”应纳税额减征额“。

阿芳0608 追问

2020-01-13 21:43

老师好，请问不用填减免税额申报明细表吗？

立红老师 解答

2020-01-13 21:47

你好，填附表四就可以

阿芳0608 追问

2020-01-13 22:57

1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计不等于《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目加即征即退项目之和。

立红老师 解答

2020-01-13 23:30

你好，能把几张表给我个图片么

立红老师 解答

2020-01-13 23:35

你好，您那里是不是需要填减免税明细表，把减免明细填上看下

阿芳0608 追问

2020-01-13 23:39

我们只要把实际抵扣税合理找出来就可以了

立红老师 解答

2020-01-14 08:48

你好，主表应纳税额减去维护费——24行的数=19+21-23