老师：我2018年把暂估成本多做了一遍，现在怎么处理

开心果子笑 追问

2020-01-14 07:25

老师我的暂估成本跨年了直接冲红就行？

徐阿富老师 解答

2020-01-14 07:39

你好，跨年的把成本改为利润分配――未分配利润，其他一样就好

开心果子笑 追问

2020-01-14 08:20

老师：为什么是利润分配未分配利润而不是同过以前年度损益调整

徐阿富老师 解答

2020-01-14 08:35

你好，执行小企业会计尊重的没有以前年度损益调整这个科目，而且通过以前年度损益调整也要转到利润分配未分配利润，你要通过也是可以的

开心果子笑 追问

2020-01-14 09:14

老师：借：利润未分配利润用-32218   贷：库存商品-32218这样做对吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-14 09:27

你好，借贷这样就不是负数了，正数就好了，去掉负数这样就对了

开心果子笑 追问

2020-01-14 09:38

老师：我的成本预估了两遍，那去掉负数相当贷方又做了一次库存商品

徐阿富老师 解答

2020-01-14 09:44

你好，哦，对，我说错了，负数不能去掉，不好意思。

开心果子笑 追问

2020-01-14 09:46

老师确定是负数对吧！

徐阿富老师 解答

2020-01-14 09:49

你好，对的，确定是负数，没错