老师，我有两张发票勾选了但我不抵扣的在增值税申报表里填写在哪里呢？

hhy 追问

2020-01-14 09:13

嗯，是的

宸宸老师 解答

2020-01-14 09:14

您好， 是的，不抵扣就是未来一直不抵扣，但是报表里是不体现的

hhy 追问

2020-01-14 09:15

老师我报表里有买金税盘480元，也是留底的，我没销售，然后加上这次认证了几张发票，可是在增值税申报表里没有480元

hhy 追问

2020-01-14 09:15

跟我资产负债表里不一致怎么办

宸宸老师 解答

2020-01-14 09:15

您好，申报的时候有没有申报 “本期实际递减额”？

hhy 追问

2020-01-14 09:20

没有不知道怎么填写了

宸宸老师 解答

2020-01-14 09:36

您好，如果还没有申报，就填写一下

要填写3个表格：明细表，附表四，主表23行（自动生成）   直到23号自动生成就可算是申报完成了

hhy 追问

2020-01-14 21:11

老师 我这样申报是不对的
我申报上去 因为我没有要交的税额  它没法抵扣   所以提示不正确  我上次做过这个分录借：管理费用 480
    贷：银行存款/现金 480
我没抵减就做了这个步 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款） 480
贷：管理费用 480 现在出现问题  我需要冲掉这笔 分录在做一笔吗  这两个分录等于是管理费用没有增加了  然后我这次要个更正的分录是借：管理费用 480
    贷：银行存款/现金 480

宸宸老师 解答

2020-01-14 21:18

你好，你每一句话就不对，
如果本期没有要交的税，那么480元也是可以申报形成留底的。
您肯定是哪里申报的不对了的。