老师，我们销售商品时应收取客户的钱，客户的钱到时会先转到供应商那要怎么做账呢，我们是小规模，这种情况的业务不多，做账时我要挂预付吗，还是直接挂应付，会计分录要 怎么写呢

5fsshz 追问

2020-01-14 11:05

要开10%的票我们没办法开

安与逸老师 解答

2020-01-14 11:10

发货是你们公司吗

5fsshz 追问

2020-01-14 11:44

不是，供应商

安与逸老师 解答

2020-01-14 12:17

那请问你们公司以什么名义收供应商的钱呢？

5fsshz 追问

2020-01-14 16:04

相当于我们是中间方，收取费用

安与逸老师 解答

2020-01-14 16:27

那你直接对供应商做应收账款就行了。客户支付钱到供应商和你们没有关系，那是他们之间的供销关系。