老师你好，我是小规模季报，这次报税财务报表到底是报几月份的数据啊

人生若只如初见 追问

2020-01-14 14:30

meizi老师 解答

2020-01-14 14:34

你好 年初是上年期末数据   期末余额是你12月31号的资产负债表的金额来填写 。利润表的话  季报 本月金额填写10-12月合计 本年累计是1-12月合计  你看你利润表是不是这样 或者你利润表也截图看看

人生若只如初见 追问

2020-01-14 14:39

meizi老师 解答

2020-01-14 14:42

是的 就是按我上面写的来填写

人生若只如初见 追问

2020-01-14 15:54

老师，我们是2019年10月份开业的，附加税和增值税这些，所以上个季度我并没有交税，那我这个季度的税是下个季度交，税不用计提吧？那这里应该都是填0是吗？

meizi老师 解答

2020-01-14 15:56

你好   你小规模是季报 月不超过10万季度不超过30万是免增值税的 对应附加税也免的。 你可以0报的。 你增值税转营业外收入 附加税不需要计提。 你账上没有任何数据吗？ 若没有就是0

人生若只如初见 追问

2020-01-14 15:59

我是9月份发生了开办费，没有收入和成本，10月份开业的，年初数据是0，那我这次申报的收入和成本的本年累计是不是就等于本月发生额啊？就是3个月合计？然后费用就是等于从筹建期到现在的合计费用？

meizi老师 解答

2020-01-14 16:02

你好   你现在是季报 10-12月的账上情况来填写的。  是的三个月合计金额来写的。      看你之前是10月开始做账的  就需要加上这些的 如果是9月开始做账的话 就看10-12月合计来写