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玲老师

职称： 会计师

2020-01-14 15:42

你好 是多估了 还是没有回来发票

邵礼华 追问

2020-01-14 15:43

多估算了！

玲老师 解答

2020-01-14 15:57

把多估的金额红冲了

邵礼华 追问

2020-01-14 16:09

老师，您能写下分录么？费用是管理费用-会务费

玲老师 解答

2020-01-14 16:10

原来的分录一模一样，金额是负数

玲老师 解答

2020-01-14 16:10

如果是跨年，红冲把管理费用换成以前年度损益调整，这个科目其他的科目不变，金额是负数

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相关问题讨论
您好，您说的是哪方面的服务费。
2019-10-11 10:38:04
借；银行存款 贷；其他应付款
2017-11-08 09:14:18
你好 是多估了 还是没有回来发票
2020-01-14 15:42:56
还没有收到服务费，可以先暂估
2024-04-17 16:20:19
这个是成本的话，如果你们做了成本，借主营业务成本贷，银行存款没有做的话，借劳务成本贷银行存款。
2021-11-24 16:20:01
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