老师问一下公司17年成立的，17年12月份资产负债表未分配利润是付2万，18年12月份未分配利润年末余额13.5万，19年12月份未分配利润年末余额6万，12月份也就是本月应纳税所得额是5.7万，请问企业所得税及增值税纳税所得额这月应该交多少？

幸福哈哈 追问

2020-01-14 17:23

我们公司这次交了6.6万我不知道怎么出来的

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:30

你这个要看你这6.6分别 是什么税
还要你是一般还是小规模
是核定 还是查账

幸福哈哈 追问

2020-01-14 17:43

是一般纳税人，实际缴税5.7万，其它附加税加起来也没有1万吧

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:48

你这样我也帮你算不出来 
光是这些数据，算不出来

幸福哈哈 追问

2020-01-14 17:49

所得税看利润表吗？税率多少

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:50

你的销售额是多少
你是一般还是小规模。

幸福哈哈 追问

2020-01-14 17:52

销售额200万

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:58

你是什么行业，销售货物 ，建筑，还是服务

幸福哈哈 追问

2020-01-14 18:05

建筑行业

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 18:08

200/1.09*9%这是增值税销项税额
实际交纳的增值税为销项税额-进项税额

所得税是根据你200万的利润计算，25%
如果符合小微企业利润不超过300万，是10%,如果不超过100万，按5%y