请问税控盘分录只入了管理费用，没有转入应交税费，还需要填增值税申报表4本期发生额吗？

LL 追问

2020-01-14 16:58

没有抵扣，只入管理费用，主表是不是不显示280？只有附表有本期发生额？

宸宸老师 解答

2020-01-14 17:18

您好，明细表还要填写本期应抵减税额。
才能到主表。

填写表格的时候记住先填附表再点保存

LL 追问

2020-01-14 17:26

本期不抵扣，税控盘服务费只入管理费用的情况下，也需要填吗？本期发生额

宸宸老师 解答

2020-01-14 17:37

您好，本期如果不抵扣的，那么本期实际抵扣栏不需要填写