老师，我想问一下，我们七月份那会儿发生了一个办公楼装修费是15万。然后我一直没有做帐 '然后12月份我把这15万块钱付给对方了，一月份对方给我们开了发票，现在我该怎么入这笔账呢

楠楠 追问

2020-01-14 18:12

嗯，不好意思，老师，我还是不太懂，麻烦你帮我写一下带金额的分录嘛。  就是12月份的分录 '

maize老师 解答

2020-01-14 18:13

借长期待摊费用，15万贷其他应付款，15万 借其他应付款 15万 贷银行15万

maize老师 解答

2020-01-14 18:14

这个前面是补上7月分录，借长期待摊费用，15万贷其他应付款 你之前没有做也做12月上面

楠楠 追问

2020-01-14 18:17

应该是带应付账款吧？而且是暂估吧  我如果做到12月份上面的话，我从几月份开始摊销

maize老师 解答

2020-01-14 18:21

这个不是和主营直接后续相关做其他应付款就可以， 几时完工的，7月么，那8月就需要摊销了

楠楠 追问

2020-01-14 18:22

我可以做成应付账款吗？

maize老师 解答

2020-01-14 18:22

亲，做其他应付款比较好，这个

楠楠 追问

2020-01-14 18:23

那我在12月份补录这一个凭证，我摘要这些补录吗？然后七月份软工从八月份开始摊销，我把上个季度没摊销的，我都得补记摊销了是吧？

maize老师 解答

2020-01-14 18:24

是的，没有做都补上，做12月账上