请问汇算清缴以后形成了多缴，我们公司现在缴税，我计提的时候直接计提需要缴纳的金额还是计提全额，然后直接抵扣，怎么写分录，需要交6万已经交了6000多缴1.5万需要缴纳3.9万元

A侯鸟 追问

2020-01-14 21:02

没有，要去大厅抵扣

小惑老师 解答

2020-01-14 21:03

那就按照实际缴纳计提所得税

A侯鸟 追问

2020-01-14 21:08

好的

小惑老师 解答

2020-01-15 07:10

不客气祝您学习愉快！