我公司在3月份为一家新公司（是我公司投资的新公司）代付房租25万。并且房东开的是我公司的发票。已入管理费用。年底了又把代付的房租还回来了。如果管理费用红字后。季度就需要预缴所得税。应该怎么处理比较妥当。

Dan 追问

2020-01-14 19:46

现在还是亏损的。汇算的时候应该也是不要交税的。就是25万管理费用红冲在哪个季度都要预缴。

马老师 解答

2020-01-14 19:49

你既然是亏损的你就在第四季度冲了就可以了啊

Dan 追问

2020-01-15 06:35

老师我发现我的科目余额的期末本年利润的借方跟利润表利润对不上。我科目余额表显示是负的44万。现在是负的20万。我是7月份建帐的。是不是期初数入错啦。

马老师 解答

2020-01-15 08:04

那你期初数是多少吗建账的时候？

Dan 追问

2020-01-15 08:06

本年利润借方30几万

Dan 追问

2020-01-15 08:10

科目余额上面。是借方30几万。但是我上季度利润表也没有显示这个金额。没有延续本年累计。我是7月份才建帐的

马老师 解答

2020-01-15 09:24

你7月份建账的时候本年利润期初数是30万？、现在利润表上取不上数？

Dan 追问

2020-01-15 09:32

其实7月份报表就错啦。没有延续。科目余额表显示本年利润借方30万。是对的。就是利润表错啦

Dan 追问

2020-01-15 09:36

我现在打算重新理一下期初数。今年刚刚建帐。没有结转过。输入期初数的时候未分配利润要输入吗？还有管理费用累积借方贷方是不是都要填写

马老师 解答

2020-01-15 09:55

累计借贷方都要填写  收入等也是
未分配利润也是的

Dan 追问

2020-01-15 10:06

未分配利润期初没有余额。本年利润贷方300324.04。入期初数这两个科目累计借方、累计贷方要填吗。

马老师 解答

2020-01-15 10:18

是的 肩带方都要填写  余额更要