请问公司去年进了很多纸盒和包装袋，发货的时候需要，但是去年只用了其中一部分。请问做账怎么处理呢，加上全部的价格公司利润总额就是负数啦。打算做盈利

绿泡泡 追问

2020-01-15 11:06

购买：借  周转材料或原材料 500  贷银行500
卖东西用了200：借销售费用200  贷 银行200（剩下那些什么时候用什么时候做这一笔，对吗？）或者还可以做成  借主营业务成本200  贷周转材料或原材料200
请问对吗

maize老师 解答

2020-01-15 11:07

对，是的，你做没有问题

绿泡泡 追问

2020-01-15 11:17

面膜布，做面膜需要的也是一样做吗？计入什么科目呢，购入的时候。公司没有生产加工的

maize老师 解答

2020-01-15 11:20

这个做原材料，你销完工结转到库存商品下面了

绿泡泡 追问

2020-01-15 11:27

这个不太明白，请问凭证怎么做呢。公司只是销售，也没有拿加工费回来

maize老师 解答

2020-01-15 11:32

先暂估入库，借原材料 贷应付账款暂估款，根据这个去做，后续取得发票冲掉暂估按发票做，

绿泡泡 追问

2020-01-15 11:39

1.请问上面是不是做错了一笔，卖东西用掉了200周转材料，是借销售费用200   贷周转材料   还是上面贷银行存款。上面是不是错了
2.生产企业用掉周转材料是：借制造费用   贷周转材料吗
3.已经取得发票和收到货款的，如果不做暂估，直接 借原材料 -面膜布    贷银行存款  ，怎么销售完工计入库存商品呢

maize老师 解答

2020-01-15 11:45

借销售费用200 贷周转材料  这个，2.是的，3 你完工时候做借生产成本 贷原材料，借库存商品 贷生产成本

绿泡泡 追问

2020-01-15 16:07

请问没有到税局报道之前取回的费用发票，可以报销抵减企业所得税吗

maize老师 解答

2020-01-15 16:09

筹建期这个费用发票是不能弥补亏损，

绿泡泡 追问

2020-01-15 16:30

如果是货运公司，我们接单然后给其他公司做，赚差价。我们开给对方的货运发票和取回的发票商品名称不一致，可以做为成本吗？

maize老师 解答

2020-01-15 16:34

货运公司？？你们那也不是货运发票么？

绿泡泡 追问

2020-01-15 16:38

我们开的运输服务物流服务，取回的是经纪代理服务国际代理运费

maize老师 解答

2020-01-15 16:40

你们这个跨境了？那你们也应该开这个国际代理运费才对

绿泡泡 追问

2020-01-15 16:44

都是物流服务，不可以吗？如果取回是经纪代理服务代理运费，这样可以做成本吗

maize老师 解答

2020-01-15 16:54

不是不能做成本，是你这个出去和进来应该是一样才对

绿泡泡 追问

2020-01-15 17:01

要是这样开只能做费用吗，那怎么处理呢。

maize老师 解答

2020-01-15 17:06

不是，你们实际是啥，实际是国际运输还是啥，不是说不能做成本，是需要看你这个发票开错没