进项税额加计抵减10%，有进项税额转出的，附表4要怎样填？谢谢

大气谦和 追问

2020-01-15 11:59

计算 是 进项税额―进项税额转出，然后×10%，填在附表4 的6栏 本期发生额 吗？

大气谦和 追问

2020-01-15 12:00

就是附表4 有进项税额转出的，数字要怎样填表？

郭老师 解答

2020-01-15 12:05

是的
进项转出*10%在调减金额

大气谦和 追问

2020-01-15 12:08

是进项税额×10%填在附表4 6栏的本期发生额，进项税额转出×10%是填在本期调减额吗？

郭老师 解答

2020-01-15 12:10

你好是的同学。