送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-01-15 13:22

你好,未超30万元的销售收入合计起来填第9和第10栏

流言蜚语 追问

2020-01-15 13:25

如果超了的话就合计填第1栏 吗 还是要区分未开票和已开票

徐阿富老师 解答

2020-01-15 13:28

你好,超过填第一栏,不区分开票和未开票,合并计算

流言蜚语 追问

2020-01-15 13:30

也就是说小规模增值税填报无论超不超过三十万都不区分已开票未开票是吧

徐阿富老师 解答

2020-01-15 13:32

你好,是的,没错。是这样的

流言蜚语 追问

2020-01-15 13:46

那再请问下 企业所得税的附表 减免所得税优惠明细表要填吗 我们公司年收入两百多万 但是利润表是亏损的

徐阿富老师 解答

2020-01-15 13:48

你好,这个是自动带出的,不用自己填

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,500元以下可以开收据的
2019-05-01 10:55:47
你好,小规模纳税人年收入得在500万以下
2020-06-08 20:12:55
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