小规模纳税人不开票收入 和开票收入填在哪栏

流言蜚语 追问

2020-01-15 13:25

如果超了的话就合计填第1栏 吗 还是要区分未开票和已开票

徐阿富老师 解答

2020-01-15 13:28

你好，超过填第一栏，不区分开票和未开票，合并计算

流言蜚语 追问

2020-01-15 13:30

也就是说小规模增值税填报无论超不超过三十万都不区分已开票未开票是吧

徐阿富老师 解答

2020-01-15 13:32

你好，是的，没错。是这样的

流言蜚语 追问

2020-01-15 13:46

那再请问下 企业所得税的附表 减免所得税优惠明细表要填吗 我们公司年收入两百多万 但是利润表是亏损的

徐阿富老师 解答

2020-01-15 13:48

你好，这个是自动带出的，不用自己填