老师。请问下利润表和企业所得税报表中的营业收入是填写不含税收入吗？那在国税代开的专票呢？是当场缴纳了增值税税额的。那这两个表中的营业收入是填开专票的总金额还是减去增值税的金额？

2662515503 追问

2020-01-15 14:44

那请问当时缴纳的增值税税额需要填到这些表的哪里？

2662515503 追问

2020-01-15 14:47

但是专票的打款金额却是开票的总金额啊。那扣除增值税税额的话那利润不是少了吗？因为增值税税额扣了两次

郭老师 解答

2020-01-15 14:54

交纳的增值税不在利润表里面。

2662515503 追问

2020-01-15 14:54

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-15 14:57

不用客气的。