老师，18年公司10月开工至19年12月开具发票5200万，可是19年l月一9月企业所得税申报表营业收入己申报了6600万，那19年12月的怎么申报？

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:18

是的

朴老师 解答

2020-01-15 18:23

那就按照完工比例来做账

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:24

是申报报错的，这个月怎么更正申报

朴老师 解答

2020-01-15 18:31

你好，那你得作废申报表了

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:32

作废申报表不报？税务局的允许

朴老师 解答

2020-01-15 18:33

作废了之后重新报

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:34

怎么报呢，我也作废了

朴老师 解答

2020-01-15 18:39

作废的哪个月的就重新申报哪个月的

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:41

老师，我是第一次做建筑业账，现在是申报四季度的，才发现这个问题，所以怎么办

朴老师 解答

2020-01-15 18:53

你们的工程总量多少？汇算清缴之前来多少发票

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:54

2.3亿，来多少发票不清楚

朴老师 解答

2020-01-15 18:57

那你按照完工比例来做的话你菏泽个六千多不是完工比例吗

芬奶奶 追问

2020-01-15 18:58

老师，给可以四季度报已开发票的5100万，原来1一3季度报错的在汇算清缴时冲正？

朴老师 解答

2020-01-16 08:16

可以的可以汇算清缴的时候冲