老师，我发现本年利润数到12月底不平，这个应该怎么查？

紫韵清风 追问

2020-01-15 19:47

照理损益结转应该平的，是不是？

maize老师 解答

2020-01-15 19:49

你那个21.22结转是啥？23做啥啥分录，你截图给我看下

紫韵清风 追问

2020-01-15 19:51

这个

maize老师 解答

2020-01-15 19:55

结转本年利润按637.91这个去结转按这个结转损益之后期末余额

紫韵清风 追问

2020-01-15 19:56

那个596.72是弥补的企业所得税，不是结转利润

maize老师 解答

2020-01-15 19:58

不是，不需要做，你不管企业所得税上亏损，你只按你账上去结转，

紫韵清风 追问

2020-01-15 20:00

但是结转利润 不应该是  借，利润分配  贷，本年利润  吗？怎么反过来了？

maize老师 解答

2020-01-15 20:02

盈利才做这个，亏损做你那个，这是账上盈利， 借本年利润637.91 贷利润分配未分配利润