老师 请问下1月份至11月份收到农户陈姓的水费3235元，当时没有开发票给他，但是我做账也是做了收入的，现在他要来让我们补发票给他，发票也是按照收到的数据开给他了，这样我要怎么做账？

零@点 追问

2020-01-15 20:55

主要是 从1月份开始按季度收的水费已经收到3个季度水费 这个要不要管？还是直接红冲这个数字就可以？

郭老师 解答

2020-01-15 21:00

之前做了无票收入的是吗

零@点 追问

2020-01-15 21:03

恩恩 之前是用花名册做的收入

郭老师 解答

2020-01-15 21:04

那就红冲，账上红冲，申报的时候也红冲

零@点 追问

2020-01-15 21:12

申报怎么红冲？

郭老师 解答

2020-01-15 21:12

你是小规模的吗
当时在9.10栏填写的吗

零@点 追问

2020-01-15 21:26

嗯嗯 小规模的每个季度没有超过30万

零@点 追问

2020-01-15 21:28

红冲的分录怎么写？

郭老师 解答

2020-01-15 21:28

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数

零@点 追问

2020-01-15 21:38

当时直接做的是现金  还有申报怎么做？

郭老师 解答

2020-01-15 21:43

你在9.10蓝申报的是不是
是的话也是在这里红冲