老师是这样子的，之前是没有全套内帐的，也没有期末数。我只是把那个往来账和银行对帐单的余额录进去了，余额不平。之全套帐的就没有建账的，内账只有流水账，现在是重新建账的，这样子的。贷方比借方少4万多，怎么调平呀？我现在起初数的。

AAA 若水 追问

2020-01-16 06:21

最好是哪个科目呢？二级科目明细写什么合适呢

王雁鸣老师 解答

2020-01-16 12:35

您好，最好是其他应付款。二级明细写老板姓名。