送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-16 09:24

你们是核定征收么,不是查账么,?

我就叫晴晴 追问

2020-01-16 09:32

不是。挂靠的外地公司。这次需要开工程款发票10万元,这10万元的增值税,附加税,印花税,企业所得税不都是开票时就要交的吗

maize老师 解答

2020-01-16 09:39

这个你可以按25%算,没有任何优惠企业所得税税率是25%

我就叫晴晴 追问

2020-01-16 09:41

那公司要收的有一笔2058.8元会是什么税项?

maize老师 解答

2020-01-16 09:50

一般纳税人?还是小规模,?你们税率9%还是3%?

我就叫晴晴 追问

2020-01-16 09:50

9

maize老师 解答

2020-01-16 09:55

不清楚,我按增值税附加税,和企业所得税全额和优惠之后算都不是你这个,

我就叫晴晴 追问

2020-01-16 09:57

我也是弄不清……,要不我直接问问公司吧

maize老师 解答

2020-01-16 10:03

我之前看学员反馈这个挂靠是另外算,不过我没有留意,你可以重新提问下,前面加挂靠的外地公司。这次需要开工程款发票10万元,这10万元的增值税,附加税,印花税,企业所得税  这个收的综合税点是多少,看下有没有老师做这个行业看大致是多少,我做是工业,工业这边一般收的是8个点,不是按发票上面税点算的,

我就叫晴晴 追问

2020-01-16 10:04

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-16 10:08

好,麻烦您那边重新提问下,或者是 建筑业群问下

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