老师，请问这个公式编辑的正确吗

????????w 追问

2020-01-16 16:32

可是算营业利润的时候为什么是加进去的呢

辜老师 解答

2020-01-16 16:34

他公式设置就是加，所以你计提了资产减值损失，就要用负数显示

????????w 追问

2020-01-16 16:40

正常算应该减去21024来算营业利润的呀

辜老师 解答

2020-01-16 16:41

如果是减去的话，这里就是正数显示了

????????w 追问

2020-01-16 16:48

可是在电子税务局财务报表报送时，填的正数系统是按减去算的营业利润

????????w 追问

2020-01-16 16:49

和我现在报表的数据就不统一了，反着的

辜老师 解答

2020-01-16 16:52

那你只能按正数填了

????????w 追问

2020-01-16 17:01

请问老师我发生额是负数为什么要填负数呢？

辜老师 解答

2020-01-16 17:02

你发生额是负数，你是计提坏账损失，还是冲减坏账损失

????????w 追问

2020-01-16 17:02

请问老师我发生额是负数为什么要填正数呢？

辜老师 解答

2020-01-16 17:02

你账面发生额是负数，你是冲减坏账损失吗

????????w 追问

2020-01-16 17:03

我计提的损失

????????w 追问

2020-01-16 17:04

因为公司好多年前的款没收回来就计提损失以及确认损失了

辜老师 解答

2020-01-16 17:06

你计提损失，你账面应该是正数发生额啊

????????w 追问

2020-01-16 17:10

那我上面图片编辑的公式提取的金额是负数的

辜老师 解答

2020-01-17 07:01

计提是正数，应该是你的方向设置错了

????????w 追问

2020-01-17 09:57

方向是借方吧

辜老师 解答

2020-01-17 09:59

是的，这个发生额是借方

????????w 追问

2020-01-17 10:03

那我设置就没问题的，后面表为什么就不对呢

????????w 追问

2020-01-17 10:15

这两个表一个是软件的，一个是电子税务局系统的，你给看下哪个才是正确的

辜老师 解答

2020-01-17 10:29

你第一个表格的逻辑关系是对的

????????w 追问

2020-01-17 10:52

那我后面表格是金蝶软件的错误吧，我前面发的公式设置都对的

辜老师 解答

2020-01-17 11:03

是的，前面的逻辑是对的