送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-16 19:55

你就是说负数大于你正数?

无知无觉 追问

2020-01-16 19:59

无知无觉 追问

2020-01-16 19:59

比如说

无知无觉 追问

2020-01-16 20:02

实际开票12万元,其中红字-2万,这12万是需要即征即退的,可纳税申报表上显示10万,这个怎么调整?

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 20:09

你现在本期可以退的就是10万部分的,因为你缴纳也是按10万缴纳的,

无知无觉 追问

2020-01-16 20:10

那剩余两万怎么处理?

无知无觉 追问

2020-01-16 20:15

不能按我实际开票的那12万缴纳吗

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 20:26

你本月正数发票12万,负数2万
你缴纳税是按10万缴纳,不是12,所以退也是退10

无知无觉 追问

2020-01-16 20:28

那其余两万我可以在以后年度扣除吗

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 20:38

你这个已经在当期缴纳时抵减了,你的扣除什么意思

无知无觉 追问

2020-01-16 20:46

那两万实际是可以退税的,但是在当期只能用进项税额抵减

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 21:03

什么意思?进项抵扣?
你这个是可以退,你现在直接冲减当期缴纳的,就减少了啊

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你就是说负数大于你正数?
2020-01-16 19:55:46
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2019-07-13 17:38:05
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2019-09-19 19:19:52
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