郭老师，你下班了吗？刚才所问题目还想再问你一下，行吗？

控丶温 追问

2020-01-16 22:54

还没睡呀？

控丶温 追问

2020-01-16 22:55

所得税报表就是税金及附加这个金额减去差额金额280元对吗？

郭老师 解答

2020-01-16 23:30

对的
正数和负数相加
你是软件做账的吗
不好意思，刚才有事来，睡了吗，继续

控丶温 追问

2020-01-16 23:31

是软件做账的。

控丶温 追问

2020-01-16 23:32

那我2018年账要怎么

郭老师 解答

2020-01-16 23:33

修改到18年
借税金及附加-280
贷应交税费-280
做这个
你税务局要求你们修改年报不是吗

控丶温 追问

2020-01-16 23:34

重新申报2018年所得

郭老师 解答

2020-01-16 23:35

那就按这个分录做
然后重新结转损益

控丶温 追问

2020-01-16 23:35

按老师意思，把年报也打出来，修改正

郭老师 解答

2020-01-16 23:36

对的
需要打印出来的

郭老师 解答

2020-01-16 23:37

如果在今年修改
借应交税费贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配

控丶温 追问

2020-01-16 23:38

老师意思，要把2018年度账反结转重新做，调整与报表一样数据。

郭老师 解答

2020-01-16 23:42

对的，建议这么做的，

控丶温 追问

2020-01-16 23:44

好的。谢谢老师这么耐心教我。让我明白费用及成本不能直接进入本年利润，再次谢谢！

郭老师 解答

2020-01-16 23:45

不用客气的，早点休息