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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-17 10:07

你这个是啥情况，你咋进项税额转出，做待抵扣？？？只有辅导期还有转小规模之前认证一般纳税人才使用这个科目

龚孝娟 追问

2020-01-17 10:09

是的，之前是小规模，这个月才认证的发票，刚接手不太懂

maize老师 解答

2020-01-17 10:11

但是这个我问下税局，现在也没有辅导期啊，你直接做借进项税额  借管理费用 负数就可以

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