投标保证金收到发票怎么做账

维 追问

2020-01-17 11:32

还放在其他应收款里

江老师 解答

2020-01-17 11:33

这个就是后期需要收回平账的。

维 追问

2020-01-17 11:33

一直不要拎出来或者干嘛吗

江老师 解答

2020-01-17 11:33

如果是对方不还，就是最后形成销售费用

维 追问

2020-01-17 11:34

我们是中标了，50000退了20000，开了30000的票，目前30000就在其他应收款里，这怎么弄

江老师 解答

2020-01-17 11:47

能否上传发票看一下，正常是开具收款收据?

维 追问

2020-01-17 11:50

开的专票

维 追问

2020-01-17 11:50

这种情况怎么算

江老师 解答

2020-01-17 11:51

没有看到票据，这个真没有办法解决

维 追问

2020-01-17 11:52

我就是问你有发票，我该怎么弄，为何一定要看到发票

江老师 解答

2020-01-17 11:57

是这样，肯定是看到发票，开具的是什么项目，因为我估计你说的情况，就是收5万元，退回2万元的保证金，另外3万元属于中标费用，直接给你们开具发票了。
要不就是咨询一下你们的投标人员。是什么情况，就是具体的原因，投标人员应该清楚具体的事实

维 追问

2020-01-17 11:58

对，我就说这种情况是一直放在其他应收，还是怎么弄

江老师 解答

2020-01-17 12:00

一、付投标保证金时
借：其他应收款——投标保证金50000
贷：银行存款50000
二、对于30000元的发票，按发票入账
借：销售费用——投标费
借：应交税费——应交增值税（进项税额费）
贷：其他应收款——应收投标保证金
三、收回投标保证金
借：银行存款20000
贷：其他应收款——应收投标保证金20000

维 追问

2020-01-17 12:02

如果这个投标保证金是转到某个项目上了，我该怎么调整呢

江老师 解答

2020-01-17 12:02

直接作为个人借支处理。
借：其他应收款——XX个人
贷：银行存款

维 追问

2020-01-17 12:04

转到公司的项目上

维 追问

2020-01-17 12:04

是用其他应收做的

维 追问

2020-01-17 12:04

这个怎么调，还是放其他应收

江老师 解答

2020-01-17 12:05

转到公司项目上，肯定是有具体的报销凭证，或者是某个人的借款，借款后，必须凭发票来冲销
借：其他应收款——XX个人
贷：其他应收款——XX投标保证金