做了这几个分录，然后结转期间损益，资产负债表平的，但是资产负债表和利润表勾稽关系不对，资产负债表对的，利润表仍然是做这几个分录的数据，这是为什么呢

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:19

但是这个改了以后资产负债表和利润表数据就不对了

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:20

我如果不结转损益，资产负债表就不平

老江老师 解答

2020-01-20 12:21

这是审计调整分录，实际账套中，并不要账务处理呀

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:22

那我就不在实际账套中做调整吗
审计的要求我调整啊

老江老师 解答

2020-01-20 12:23

不需要调整！
直接把报表改了给他就行！（重分类调账，调完之后呢，还要改回来吗）

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:24

那我再问一下审计的吧，谢谢了

老江老师 解答

2020-01-20 12:28

不客气
请及时评价，谢谢
（你看其他流动资产，咱也没这个分录呀，这是负债表的栏目）