送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-01-20 12:18

你好
这几个分录,是重分类做的分录,对损益并没有影响

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:19

但是这个改了以后资产负债表和利润表数据就不对了

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:20

我如果不结转损益,资产负债表就不平

老江老师 解答

2020-01-20 12:21

这是审计调整分录,实际账套中,并不要账务处理呀

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:22

那我就不在实际账套中做调整吗
审计的要求我调整啊

老江老师 解答

2020-01-20 12:23

不需要调整!
直接把报表改了给他就行!(重分类调账,调完之后呢,还要改回来吗)

不瘦10斤不改名 追问

2020-01-20 12:24

那我再问一下审计的吧,谢谢了

老江老师 解答

2020-01-20 12:28

不客气
请及时评价,谢谢
(你看其他流动资产,咱也没这个分录呀,这是负债表的栏目)

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相关问题讨论
您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
你好! 资产负债表的期未分配利润=资产负债表的期初未分配利润➕本年利润(利润表的“净利润”)
2019-06-13 12:18:39
同学,你好 你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07
资产=负债+所有者权益;收入-费用=利润; 利润含在资产负债表的所有者权益里。
2017-03-08 10:48:46
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