APP下载
紫色雨星
于2020-01-22 11:45 发布 1449次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-22 11:47
你好,你的专票要专用于一般计税就能抵扣了
紫色雨星 追问
2020-01-22 11:51
那需要证明材料证明用于一般计税吗
小惑老师 解答
2020-01-22 11:52
不需要,核算时体现出来就可以了
2020-01-22 11:54
那需要领料单吗,我们也没有领料单呢
2020-01-22 12:30
老师,那以前老项目的为了收钱,开进来材料费发票专票,怎么弄可以抵扣增值税呢
2020-01-22 12:33
老项目你要是简易计税不能抵扣进项的
2020-01-22 12:49
那做个领料单,用于一般计税,可以吗
2020-01-22 12:50
可以,但要符合业务本身,不是自己说做个单子就可以的,要按照真实业务
2020-01-22 12:51
真实业务是老项目,然后做成领料单用于一般计税
2020-01-22 12:56
那还是有税务风险的
2020-01-22 13:32
喔,那如果新项目用得到这些材料呢
2020-01-22 13:40
那是可以的,只要你业务是真实符合业务实质本身的就没有问题
2020-01-22 13:53
那怎么避免被查出呢,之前一不小心抵扣了1万元左右,发票不是我认证,后面发现来不及了,需要写领料单吗,这种会不会和工程合同有出入呢
2020-01-22 14:25
这个最好做进项税额转出出来
2020-01-22 14:29
那之前一不小心抵扣的要怎么弄呢
2020-01-22 14:47
就是做进项税额转出就可以了
2020-01-22 15:22
之前已经抵扣了增值税,进项税额转出不了了
2020-01-22 15:24
为什么进项转出不了了
2020-01-22 15:27
之前已经抵扣增值税了,增值税已经缴纳了,之前的是,他们认证的发票,当时报税不记得这张发票用于简易计税
2020-01-22 15:32
那你现在把这笔进项转出就可以了,也就是本月多交增值税了
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
★ 4.98 解题: 16611 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
紫色雨星 追问
2020-01-22 11:51
小惑老师 解答
2020-01-22 11:52
紫色雨星 追问
2020-01-22 11:54
紫色雨星 追问
2020-01-22 12:30
小惑老师 解答
2020-01-22 12:33
紫色雨星 追问
2020-01-22 12:49
小惑老师 解答
2020-01-22 12:50
紫色雨星 追问
2020-01-22 12:51
小惑老师 解答
2020-01-22 12:56
紫色雨星 追问
2020-01-22 13:32
小惑老师 解答
2020-01-22 13:40
紫色雨星 追问
2020-01-22 13:53
小惑老师 解答
2020-01-22 14:25
紫色雨星 追问
2020-01-22 14:29
小惑老师 解答
2020-01-22 14:47
紫色雨星 追问
2020-01-22 15:22
小惑老师 解答
2020-01-22 15:24
紫色雨星 追问
2020-01-22 15:27
小惑老师 解答
2020-01-22 15:32