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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-02-01 12:24

就是以前月份认证，这个月抵扣，属于辅导期纳税人本月认证，次月抵扣需要填写的情况。

刘军… 追问

2020-02-01 13:06

2019年，12月份取得的专票，2020年二月才认证，是填在这吧？老师

小惑老师 解答

2020-02-01 13:09

不是的，填写在认证本期抵扣中行次

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