公司06年成立，固定资产模块启用了，但是一直没有计提折旧，现在补提折旧，问1，固定资产模块己经减少的资产要不要补录折旧了，问2，电子台账2011年5项资产计44305元，其中办公卓椅7565元，电子设备38225元(电脑丶打印机丶音响)。但在固定资产模块中2011年只找到卡片02号家具用具类(办公桌椅)6080元，03号卡片电子设备类，电脑7台38225元(实际电脑台账7台电脑为30100元)，02和03号卡片金额合计为44305元，请问我怎么补录折旧啊？我先手工做的折旧表，依表做的凭证，？

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-02-01 17:15

固定资产模块己经减少的资产不需要补录折旧，因为这个资产已经不存在了
第二个问题我没有明白你的意思，你罗列了很多资料。补录折旧是手工做分类的，
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧

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