公司06年成立，固定资产模块启用了，但是一直没有计提折旧，现在补提折旧，问1，固定资产模块己经减少的资产要不要补录折旧了，问2，电子台账2011年5项资产计44305元，其中办公卓椅7565元，电子设备38225元(电脑丶打印机丶音响)。但在固定资产模块中2011年只找到卡片02号家具用具类(办公桌椅)6080元，03号卡片电子设备类，电脑7台38225元(实际电脑台账7台电脑为30100元)，02和03号卡片金额合计为44305元，由于家具用具类折旧年限3年未留5%净残值，电子设备折旧年限5年，留有5%净残值，请问我在固定资产模块怎么补录折旧啊？怎么重新设置折旧方法啊，关键卡片家具用具类6080元，和电子台账家具用具7565元，不对等，差额1485元，(此差额部分又属于电子类)，我这样可行我把7565在手工折旧额表，分解成两部分解成①6080元(按家具类型计提核算折旧额)，②1485元(视同电子类计提核算折旧额)，这样就能跟固定资产模块对应上了！可行吗？如果行的话我手动核算计提折旧表要修改下，这样19年12月折旧凭证要改变？资产负债表要动下？

海之蓝 追问

2020-02-02 19:47

1，连用了，只是总账模块固定资产折旧选择折旧方法为不计提折旧，现在要补提折旧了，所以要重新调整折旧方法，年限，系统还可以给修改调整吗？2，固定资产年限可以修改吗，如家具类为5年，房产类为20年，但是审计公司给我们资产审计报告中家具办公用品类年限为3年，我以哪个为主啊，问财务经理叫自己想，我也不太懂啊？所？

耿老师 解答

2020-02-02 19:53

你好，你们这是内账还是外账补提折旧的话外账应该是通过以前年度损益调整科目。个人建议家园有卡片停用或者是作废重新录入按使用过的固定资产，建立新的固定资产折旧卡片输入原值和累计折旧。年限为剩余的年限就可以。

海之蓝 追问

2020-02-02 20:07

1丶现在我问7675我可以分解成6080元家具类，1485元电子类，我手动做折旧表是否可以，2、明天软件公司给我调固定资产系统，如果折旧年限不可以修改，我不按审计报告的资产折旧年限折旧，依然按系统开始设定好的年限折旧行吗？3丶这样的话我19年12月按手工折旧表作的凭证可以系统反结账修改吗？担心我己经对我提供过报表，修改影响可大？

耿老师 解答

2020-02-02 20:42

如果不是连用的可以手工做折旧表，直接在总账模块处理。连用指的是比如你固定资产增加的时候增加固定资产片推定生成凭证，还是在总账里手工做凭证？

耿老师 解答

2020-02-02 20:42

如果不是连用的可以手工做折旧表，直接在总账模块处理。连用指的是比如你固定资产增加的时候增加固定资产片推定生成凭证，还是在总账里手工做凭证？

海之蓝 追问

2020-02-03 13:55

我在与财务系统中不选择必须从固定资产生成卡片，就可以在总账里做了？

耿老师 解答

2020-02-03 14:04

你好！是的，这样可以直接在总账模块调整

耿老师 解答

2020-02-03 14:04

你好！是的，这样可以直接在总账模块调整