老师，单位是小规模纳税人，季报的时候逾期了，企业所得税是零申报，那企业所得税的单子上我怎么填

时光如初。 追问

2020-02-03 13:18

现在报的是季度的

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:19

季报也逾期啦 要去税务大厅补申报

时光如初。 追问

2020-02-03 13:19

因为之前的会计没有和我交接呢，就把报税的人改到我这里了，改的时候就已经逾期了

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:20

那要去税务大厅补申报

时光如初。 追问

2020-02-03 13:20

我去了，大厅说什么教育税附加，增值税申报，还有企业所得，别的我都填了，之前的会计说企业所得是零申报我不知怎么填

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:21

单位有利润表么？

时光如初。 追问

2020-02-03 13:22

都不在我这里，之前的会计拿着呢，等于没给我交接，现在把税务大厅的报税人换成我了，但是这个企业所得税我不知道怎么报

时光如初。 追问

2020-02-03 13:23

是不能发图片吗

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:25

单位是手工记账还是软件？

时光如初。 追问

2020-02-03 13:26

好像是软件

时光如初。 追问

2020-02-03 13:26

主要是我什么都没有

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:27

软件您也进不去么？

时光如初。 追问

2020-02-03 13:28

对，什么都没交接，然后就把报税的换成我了，然后现在让我报税，我也没数，零申报我也不知道怎么填

时光如初。 追问

2020-02-03 13:29

零申报直接填零么

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:30

什么数据都没有 那您只好都填0

时光如初。 追问

2020-02-03 13:33

之前的会计所得税是零申报，一直以来都是填零吗

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:34

如果单位有业务不应该填0  但是您没有数据 只好填0

时光如初。 追问

2020-02-03 13:35

逾期了填零不知道税务局给办吗

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:36

如果是单位实际情况的话 会的

时光如初。 追问

2020-02-03 13:37

我试下吧

时光如初。 追问

2020-02-03 13:38

那平常正常期间申报的话，这个表用填吗，单位企业所得税是零申报

bamboo老师 解答

2020-02-03 13:38

最好能进去财务软件 根据利润表数据填写申报 实在不行的话 才0申报